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自治区政府研究室2016年部门决算情况说明

  第一部分、单位概况

  一、主要职能

  1.负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见;根据自治区政府领导的指示,组织调查研究,提交研究报告。

  2.承担和参与自治区《政府工作报告》、自治区领导讲话、自治区重要文件等综合文稿的起草工作。

  3.定期对全区经济形势和社会发展动态进行跟踪分析研究,为自治区政府决策提供建议和咨询;对国内国际经济形势进行和研究,提出政策建议。

  4.收集、整理分析国内外重要经济信息、动态,及时为政府领导提供信息服务;编辑出版《宁夏经济》、《决策参考》等刊物。

  5.参与自治区政府有关重要经济活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证工作;参与自治区国民经济和社会发展长远规划的编制工作。

  6.参与或承担国务院研究室和国务院发展研究中心的课题调研任务。

  7.接受委托为自治区政府部门和各市县提供政策咨询服务,开展重大政策解读。

  8.承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、机构及人员基本情况

  自治区人民政府研究室全额预算事业编制43名。内设“办公室、综合处(发展研究处)、信息处、城市处、农村处、社会处、机关党委”7个处室。

    第二部分见链接

自治区政府研究室2016决算公开说明.doc

  第三部分、2016年部门决算情况说明

  一、关于关于2016年度收入决算情况说明

  2016年度总收入12370995.97元,其中:行政运行6572826.97元,一般行政管理事务2900000元,未归口管理离退休1159176元,公务员医疗补助163100元,行政单位医疗334200元,住房公积金406093元,住房补贴46500元,机关事2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度本年收入12370995.97元,本年支出11573241.18元。

  二、业单位基本养老保险563600,机关事业单位职业年金225500元。

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  2016年度总支出11573241.18元。其中:行政运行6586353.93元,一般行政管理事务2498757.21元,未归口管理离退休1159176元,公务员医疗补助171580.04元,行政单位医疗334200元,住房公积金440086元,住房补贴46500元,机关事业单位基本养老保险缴费336588元。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入财政拨款收入12305733元,年初财政拨款结转和结余247435.59元,本年支出11494451.25元,年末财政拨款结转和结余1058717.34元。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款总支出11494451.25元。其中:行政运行6541557元,一般行政管理事务2498757.21元,未归口管理离退休1159176元,公务员医疗补助171580.04元,行政单位医疗334200元,住房公积金406093元,住房补贴46500元。机关事业单位基本养老保险缴费336588元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2016年度财政拨款支出11494451.25元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出9040314.21元,占79%,社会保障和就业支出1495764元,占13%,医疗卫生与计划生育支出505780.04元,占4%,住房保障支出452593元,占4%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算为10265000元,支出决算为11494451.25元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是:受工资调整和离退休人员工资进入社保的影响。

  六、关于自2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8995694.04元。其中:人员经费7430900.04元,公用经费1564794元。支出具体情况如下:

  1、工资福利支出5586600.04元,较2016年度年初预算数增加81200.04元,增长1%,主要原因是:工资调整增长。较2015年决算数增加625838.54元,增长11%。

  2、商品服务支出1494874元,较2016年度年初预算数增加291774元,增长20%,主要原因是车贴计入。较2015年决算数增加221229.04元,增长14%。

  3、对个人家庭补助1844300元,较2016年度年初预算数增加1187800元,增长64%,主要原因是退休经费未列入年初预算,决算反映退休人员上半年工资数,下半年工资进入社保,故增长。较2015年决算数减少1106141元,下降59%。主要为2015年决算含抚恤费、退休人员工资等各项经费。

  4、其他资本性支出69920元,较2016年度年初预算数增加69920元,主要原因是增加办公设备购置。较2015年决算数增加47670元,增长68%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款 “三公”经费财政拨款支出预算为530000元,支出决算为449435.43元,完成预算的85%,其中:因公出国(境)费支出决算为308569元,完成预算的99%,公务用车购置及运行费支出决算为119752.43元,完成预算的99%,公务接待费支出21114元,完成预算的2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:因公出国(境)经费、公务接待费和公车运行费根据相关规定,厉行节约,各项经费进行了有效控制,较预算数有所较少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少196566.59元,下降43%,其中:因公出国(境)支出决算增加50249.84元,增长16%,公务用车购置及运行费支出决算减少194558.93元,下降162%,公务接待费支出决算减少55557.5元,下降263%。因公出国(境)支出增加的主要原因是:由于调研工作需要出国经费增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:公车改革后我室只保留一辆机要车辆,根据相关规定,运行费用大幅下降。公务接待费支出减少的主要原因是:根据八项规定的有关要求,厉行节约、严格控制公务招待费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出308569元,占68%,公务用车购置及运行费支出119752.43元,占27%,公务接待费支出21114元,占5%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)支出308569元。2016年度因公出国(境)团组3次共8人,开支内容包括:机票、签证等费用。

  2、公务用车购置及运行费支出119752.43元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出119752.43元,主要用于:公务用车的运行、维护、保养等。2016年我室没有购置公务车,公务用车保有量为1辆。

  3、公务接待费支出21114元。其中:国内接待费支出21114元,接待批次12个,接待人次为108人,无国(境)外公务接待。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  不涉及政府性基金,故此表为空。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年度本部门机关运行经费合计1564794元,比2015年增加268900元,增长17%。主要原因是调研任务增加运行经费有所增长。

  (二)政府采购情况说明

  2016年度政府采购预算178000元,支出决算总额为69920元,完成年初预算的40%。其中:政府采购货物预算178000元,支出决算总额69920元,完成年初预算40%。

  (三) 国有资产占有使用情况说明

  截止2016年12月31日,我室共有机要车辆1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区政府研究室对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:一级项目1个,共涉及资金290万元,自评覆盖率达到100%。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。自治区政府研究室今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分,发现的主要问题:预算效能管理较为薄弱。下一步改进措施:贯彻落实自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》及《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》精神,对所有支出项目开展全过程绩效管理,编制部门预算同时,编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复的预算,优化部门年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

  (五)名词解释

  1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。