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自治区政府研究室2017年部门预算公开

  第一部分 单位概况

  (一)主要职能

  宁夏回族自治区人民政府研究室、宁夏回族自治区发展研究中心“一套机构、两块牌子”,为自治区人民政府直属正厅级事业单位,参照公务员法管理。主要职责是:

  1.围绕自治区党委、政府的中心工作,为自治区政府制定经济、社会发展等方面的政策开展调查研究,为领导决策提供依据;充分发挥研究室在自治区政府决策过程中的参谋助手作用;根据自治区政府领导同志和其他领导同志的部署和要求,组织调查研究,提交专题研究报告。

  2.参与自治区政府综合性重要文件、报告、讲话的起草工作。

  3.组织、协调、指导全区政府系统的研究机构共同完成自治区政府提出的重大政策、工作调研课题;参与自治区重大软科学研究课题的立项、审定工作。

  4.参与自治区政府有关重要经济、政务活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证工作;参与自治区国民经济和社会发展长远规划的编制工作。

  5.对自治区国民经济和社会发展带有宏观性、战略性、综合性、长期性、政策性、预见性的问题和当前国民经济发展中的热点、难点问题进行调查研究,并提出建议、对策。

  6.定期分析宏观经济形势,判断经济走势,提出预测报告。

  7.利用现代化的信息手段,收集、筛选和整理分析国内外重要经济信息和经济动态,及时为政府领导提供信息服务;编辑出版《宁夏经济》、《决策参考》、《调研报告》、《信息快递》四个内部期刊;主办宁夏政府研究室网站;负责省际间调研工作的信息交流。

  8.承担国务院研究室和国务院发展研究中心布置的工作和课题调研任务。

  9.承担自治区领导交办的其他事宜。

  10.与自治区党委政研室、自治区有关部门、各地级市党委、政府联合协作,做好其他工作。

  第二部分 宁夏人民政府研究室2017年部门预算表

  自治区政府研究室2017预算公开.doc

  自治区政府研究室2017年部门预算情况说明

  一、关于自治区人民政府研究室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  自治区人民政府研究室2017年财政拨款收支总预算1113.76万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1113.76万元。支出预算包括:一般公共服务支出873.18万元、社会保障和就业支出120.44万元、医疗卫生与计划生育支出55.64万元、住房保障支出64.50万元。

  二、关于自治区人民政府研究室2017年一般公共预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  自治区人民政府研究室2017年一般公共预算拨款基本支出892.76万元。其中:人员经费738.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费154.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  自治区人民政府研究室2017年一般公共预算拨款项目支出221 万元。其中:一般公共服务2017年预算221万元,比2016年执行数据减少69万元,下降23%。主要用于“一带一路”建设、产业机构调整、区域协调发展等各项专项调研经费。以及《宁夏经济》专刊费用、效能考核经费等。

  三、关于自治区人民政府研究室2017年“三公”经费预算情况说明

  自治区人民政府研究室2017年“三公”经费财政拨款预算数为57万元,其中:因公出国(境)费35万元,公务用车运行费12万元,公务接待费10万元。

  2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加4万元,其中:因公出国(境)费增加4万元,主要原因2017年增加了“一带一路”建设等专项调研课题。公务用车运行费无增减,公务接待费无增减。

  四、自治区人民政府研究室无政府性基金预算拨款。

  五、关于自治区人民政府研究室2017年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,自治区人民政府研究室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1113.76万元,支出总预算1113.76 万元。

  财政拨款收入1113.76 万元。支出预算包括:基本支出892.76万元,占80%;项目支出221万元,占20%;

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年机关运行经费财政拨款预算154万元,比2016年减少11万元,下降率为6%。

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算25万元,其中:政府采购货物预算25万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2016年12月31日,自治区政府研究室国有资产总体情况为:车辆1辆,价值23.9万元,办公家具用具及其他37万元,通用设备100万元,其他资产3万元,无形资产净值23.7万元。

  (四)预算绩效情况

  自治区人民政府研究室2017年一般公共预算拨款项目支出221 万元。主要用于“一带一路”建设、产业机构调整、区域协调发展等各项专项调研经费。以及《宁夏经济》专刊费用、效能考核经费等。项目资金的使用严格审批程序,保障了各项调研任务的开展与实施,实现了项目管理与过程管理的有机结合。

  (五)其他说明的事项

  一般公共预算支出表中2010302款一般行政管理事务中项目经费2017年预算221万元比去年减少69万元,减幅24%。2080504未归口管理的行政事业单位离退休减少88.33万元,减幅76%,主要原因为退休人员工资自2017年全部移交社保,同时也影响了各类保险缴费。2210203款购房补贴增加15.39万元,增幅330%,主要受增资影响并补发2015-2016年增资住房补贴差额。

  (六)名词解释

  1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。