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宁夏人民政府研究室2018年部门预算

  第一部分 单位概况

  (一)主要职能

  宁夏回族自治区人民政府研究室、宁夏回族自治区发展研究中心“一套机构、两块牌子”,为自治区人民政府直属正厅级事业单位,参照公务员法管理。主要职责是:

  1.围绕自治区党委、政府的中心工作,为自治区政府制定经济、社会发展等方面的政策开展调查研究,为领导决策提供依据;充分发挥研究室在自治区政府决策过程中的参谋助手作用;根据自治区政府领导同志和其他领导同志的部署和要求,组织调查研究,提交专题研究报告。

  2.参与自治区政府综合性重要文件、报告、讲话的起草工作。

  3.组织、协调、指导全区政府系统的研究机构共同完成自治区政府提出的重大政策、工作调研课题;参与自治区重大软科学研究课题的立项、审定工作。

  4.参与自治区政府有关重要经济、政务活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证工作;参与自治区国民经济和社会发展长远规划的编制工作。

  5.对自治区国民经济和社会发展带有宏观性、战略性、综合性、长期性、政策性、预见性的问题和当前国民经济发展中的热点、难点问题进行调查研究,并提出建议、对策。

  6.定期分析宏观经济形势,判断经济走势,提出预测报告。

  7.利用现代化的信息手段,收集、筛选和整理分析国内外重要经济信息和经济动态,及时为政府领导提供信息服务;编辑出版《宁夏经济》、《决策参考》、《调研报告》、《信息快递》四个内部期刊;主办宁夏政府研究室网站;负责省际间调研工作的信息交流。

  8.承担国务院研究室和国务院发展研究中心布置的工作和课题调研任务。

  9.承担自治区领导交办的其他事宜。

  10.与自治区党委政研室、自治区有关部门、各地级市党委、政府联合协作,做好其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  宁夏回族自治区人民政府研究室为本级预算,无下属事业单位,无二级预算单位。



 自治区政府研究室2018年部门预算情况说明

  一、关于自治区人民政府研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  自治区人民政府研究室2018年财政拨款收支总预算1119.78万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1119.78万元。支出预算包括:一般公共服务支出855.05万元、社会保障和就业支出159.58万元、医疗卫生与计划生育支出46.8万元、住房保障支出58.35万元。

  二、关于自治区人民政府研究室2018年一般公共预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  自治区人民政府研究室2018年一般公共预算拨款基本支出931.78万元,比2017年执行数据减少36.47万元,减少4%。其中:

  人员经费777.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费154.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  自治区人民政府研究室2018年一般公共服务支出201政府办公厅(室)及相关机构事务03一般行政管理事务02项预算188万元,比2017年执行数据增加21万元,增长12%。主要用于为自治区政府制定经济、社会发展等方面的政策开展调查研究,参与自治区政府综合性重要文件、报告、讲话的起草,参与自治区政府有关重要经济、政务活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证等工作专项调研经费。《宁夏经济》专刊费用、效能考核经费。

  三、关于自治区人民政府研究室2018年“三公”经费预算情况说明

  自治区人民政府研究室2018年“三公”经费财政拨款预算数为44万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务用车运行费16万元,公务接待费8万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017增加8万元,其中:因公出国(境)费增加2万元,主要原因2018年增加了专项调研课题,出国调研经费增加。公务用车运行费增加4万元,主要原因是随着调研课题的增加,相应车辆费用有所增加。公务接待费增加2万元,主要原因是上级部门,省市间工作调研随着调研课题的增加而增加。

  四、自治区人民政府研究室无政府性基金预算拨款。

  五、关于自治区人民政府研究室2018年收支预算情况的总 体说明

  自治区人民政府研究室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  2018年收入总预算1119.78万元,支出总预算1119.78 万元。

  收入预算包括:财政拨款收入1119.78万元,占100%。

  支出预算包括:基本支出931.78万元,占83%;项目支出188万元,占17%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 154.15万元,比2017年预算增加0.05万元。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算20万元,其中:政府采购货物预算20万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年12月31日,自治区政府研究室国有资产总体情况为:车辆1辆,价值24万元,办公家具用具及其他38万元,通用设备106万元,其他资产3万元,无形资产净值46万元。

  (四)预算绩效情况

  自治区人民政府研究室2018年一般公共预算拨款项目支出188万元。主要用于各项专项调研经费。以及《宁夏经济》专刊费用、效能考核经费等。项目资金的使用严格审批程序,保障了各项调研任务的开展与实施,实现了项目管理与过程管理的有机结合。

  (五)其他说明的事项

  一般公共预算支出表中2080504未归口管理的行政事业单位离退休增加7.94万元,增幅13%,主要原因为2018年新增了退休人员。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出分别减少22.17万元和9.07万元,减幅分别为24%和25%,主要因为正常缴费,不再补缴。

  (六)名词解释

  1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

2018年自治区政府研究室预算公开.doc