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自治区政府研究室2017年部门决算情况说明


第一部分、单位概况

  一、部门职责

  1.负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见;根据自治区政府领导的指示,组织调查研究,提交研究报告。

  2.承担和参与自治区《政府工作报告》、自治区领导讲话、自治区重要文件等综合文稿的1111起草工作。

  3.定期对全区经济形势和社会发展动态进行跟踪分析研究,为自治区政府决策提供建议和咨询;对国内国际经济形势进行和研究,提出政策建议。

  4.收集、整理分析国内外重要经济信息、动态,及时为政府领导提供信息服务;编辑出版《宁夏经济》、《决策参考》等刊物。

  5.参与自治区政府有关重要经济活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证工作;参与自治区国民经济和社会发展长远规划的编制工作。

  6.参与或承担国务院研究室和国务院发展研究中心的课题调研任务。

  7.接受委托为自治区政府部门和各市县提供政策咨询服务,开展重大政策解读。

  8.承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、机构及人员基本情况

  自治区人民政府研究室内设“办公室、综合处(发展研究处)、信息处、城市处、农村处、社会处、”6个处室。纳入2017年度部门决算编报范围的单位有本级1个,无二级预算单位。


第二部分 2017 年部门决算表 

内容见附件


第三部分、2017年部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度本年收入11021496.19元,本年支出11403957.18元。与2016年相比,收入减少1349499.78元,下降12%,支出减少169284元,下降1%。收入支出下降主要原因是项目经费减少。

  二、收入决算情况说明

  2017年度总收入11021496.19元,其中:行政运行6933776.19元,占64%,一般行政管理事务1510000元,占14%,未归口管理离退休580420元,占5%,公务员医疗补助291100元,占3%,行政单位医疗265300元,占2%,住房公积金444600元,占4%,住房补贴200400元,占1%,机关事业单位基本养老保险663300,占6%,机关事业单位职业年金132600元,占1%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度总支出11403957.18元。其中:行政运行6698308.54元,占59%,一般行政管理事务1675416.64元,占15%,未归口管理离退休580420元,占5%,公务员医疗补助291100元,占2%,行政单位医疗265300元,占2%,住房公积金444600元,4%,住房补贴200400元,占2%,机关事业单位基本养老保险缴费890312元,占8%,机关事业单位职业年金358100元,占3%。。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入财政拨款收入10994928.5元,本年支出11357969.64元。与2016年相比,财政拨款收入减少1310804.5元,下降11%,支出减少136481.61元,下降1%,收入支出下降主要原因是项目经费减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款总支出11357969.64元。占本年支出合计的99%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出136481.61元,下降1%,支出下降主要原因是项目经费支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出11357969.64元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出8327737.64元,占73%,社会保障和就业支出1828832元,占16%,医疗卫生与计划生育支出556400元,占5%,住房保障支出645000元,占6%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为11137600元,支出决算为11357969.64元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因工资调整、补缴养老金、职业年金和补发退休人员工资等。其中:一般公共服务(类)支出年初预算为8731800元,支出决算为8327737.64元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数原因是受项目经费支出减少的影响。社会保障和就业支出年初预算为1204400元,支出决算为1828832元,完成年初预算的151%,决算数大于预算数是由于补缴了养老金、职业年金和发放了退休人员部分经费等。医疗卫生与计划生育支出年初预算为556400元,支出决算为556400元,完成年初预算100%。住房保障支出年初预算为645000元,支出决算为645000元,完成年初预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9682553元。其中:人员经费8206128.9元,公用经费1476424.1元。支出具体情况如下:

  1、工资福利支出6728592.9元,较2017年度年初预算数增加621492.9元,增长10%,主要原因是调整工资、补缴养老金和职业年金。较2016年决算数增加1141992.86元,增长20%。

  2、商品服务支出1464294.10元,较2017年度年初预算数减少16705.9元,下降1%。较2016年决算数减少30579.9元,下降2%。

  3、对个人家庭补助1477536元,较2017年度年初预算数增加198036元,增长15%,主要是退休人员工资进入社保,补发部门退休经费。较2016年决算数减少366764元,下降19%。

  4、其他资本性支出12130元,较2017年度年初预算数减少47870元,主要原因减少购置设备。较2016年决算数减少57790元,下降82%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款 “三公”经费财政拨款支出预算为570000元,支出决算为94601.45元,完成预算的17%,其中:因公出国(境)费支出决算为27235元,完成预算的7%,公务用车购置及运行费支出决算为63632.45元,完成预算的53%,公务接待费支出3734元,完成预算的3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:因公出国(境)经费预算减少、公务接待费和公车运行费根据相关规定,厉行节约,各项经费得到有效控制。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少354833.98元,下降79%,其中:因公出国(境)支出决算减少281334元,下降91%,公务用车购置及运行费支出决算减少56119.98元,下降46%,公务接待费支出决算减少17380元,下降82%。因公出国(境)支出增下降主要原因是:对出国经费和出国任务的控制致使经费减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:我室只保留了一辆机要车辆,各项调研工作严格按照规定租用车辆,运行费用得到控制。公务接待费支出减少的主要原因是:认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策,支持有利公务、务实节俭、严格标准的原则,减少公务接待、严格控制公务招待费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出27235元,占28%,公务用车购置及运行费支出63632.45元,占68%,公务接待费支出3734元,占4%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)支出27235元。2017年度因公出国(境)团组2次共2人,开支内容包括:机票、签证等费用。

  2、公务用车购置及运行费支出63632.45元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出63632.45元,主要用于:公务用车的运行、维护、保养等。2017年我室没有购置公务车,公务用车保有量为1辆。

  3、公务接待费支出3734元。其中:国内接待费支出3734元,接待批次5次,接待人次为22人,无国(境)外公务接待。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  不涉及政府性基金,故此表为空。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2017年度本部门机关运行经费支出1476424.1元,比2016年减少88369.9元,下降5%。主要原因是车辆运行、办公经费有所减少。

  (二)政府采购情况说明

  2017年度政府采购预算250000元,支出决算总额为12130元,完成年初预算的5%。其中:政府采购货物预算250000元,支出决算总额12130元,完成年初预算5%。

  (三) 国有资产占有使用情况说明

  截止2017年12月31日,本部门房屋面积670平方米,共有机要车辆1辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区政府研究室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:一级项目1个,共涉及资金151万元,自评覆盖率达到100%。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。自治区政府研究室今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分,发现的主要问题:预算绩效意识不强,评价结果约束力不强,难于真正发挥规范绩效管理。下一步改进措施:掌握预算绩效管理的基本理念、基本要求、典型做法、经验效益等,逐步实现从“重分配”到“重管理”,从“重项目”到“重效益”的转变。明确绩效评价的标准,逐步解决绩效目标不明确,绩效指标不细化、不量化,绩效评价标准不明确、不科学等现实问题,逐步建立起较为完善的绩效指标。

  3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。(无)

  4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。自治区政府研究室2017年度一般公共预算项目1个, 主要为专项调研业务经费。包含课题研究经费、信息服务专项、效能目标管理考核经费和编辑出版《宁夏经济》等刊物经费。无重点项目绩效评价。

 

第四部分 名词解释

 

  1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

自治区政府研究室2017年度部门决算.pdf